臨汾新聞網(wǎng)訊（通訊員 陳敬和）今年以來，人行吉縣支行扎實開展以強化內(nèi)控管理、防范崗位風(fēng)險為主要內(nèi)容的“制度落實”活動，堅持以務(wù)求實效的精神，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，力求內(nèi)控制度貼近業(yè)務(wù)運行，貼近管理工作，貼近隊伍建設(shè)，真正把業(yè)務(wù)風(fēng)險防范措施落實到每個崗位上，把管理風(fēng)險防范措施落實到每個環(huán)節(jié)中，把道德措施落實到每個人頭上。
嚴(yán)把業(yè)務(wù)運行關(guān)，把業(yè)務(wù)風(fēng)險措施落實到每個崗位。該行以強化內(nèi)控、防控風(fēng)險，查找漏洞為核心，在全行范圍內(nèi)不斷完善了用制度防范風(fēng)險的長效機制，對各項規(guī)章制度進(jìn)行修改完善，杜絕違規(guī)操作，使業(yè)務(wù)運行有效控制，把好憑證出入與事后監(jiān)督兩大關(guān)口。堅持重要空白憑證與保管分離制度，保證雙人同時經(jīng)辦往來賬報單的打印，不允許脫離核算系統(tǒng)另行制作或打印報單；加強支出、退庫、退票、退匯業(yè)務(wù)的流程控制，嚴(yán)格把握其從接柜到事后監(jiān)督的每道環(huán)節(jié)；堅決按照業(yè)務(wù)處理的規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù)，不允許越權(quán)越位，做到用制度防控風(fēng)險隱患。
嚴(yán)把內(nèi)控管理關(guān)，把內(nèi)控內(nèi)管風(fēng)險防范措施落實到各個環(huán)節(jié)。該行把內(nèi)控工作作為一把手工程，實行一把手負(fù)責(zé)，紀(jì)檢組長協(xié)管的領(lǐng)導(dǎo)制度，落實了分管領(lǐng)導(dǎo)對分管工作的內(nèi)控責(zé)任和部門負(fù)責(zé)人對崗位風(fēng)險防控責(zé)任，簽訂行政管理、業(yè)務(wù)工作和綜合治理三項安全責(zé)任書。同時圍繞重點加強督查管理，今年以來該行圍繞三個重點開展了全面檢查。一是嚴(yán)格對會計國庫業(yè)務(wù)內(nèi)控檢查。支行行長、副行長定期或不定期實地進(jìn)行內(nèi)控及安全檢查，現(xiàn)場查驗了會計、國庫兩類業(yè)務(wù)的重要空白憑證管理、印押管理、有價單證、微機管理、登記簿管理等事項，調(diào)閱了部分會計營業(yè)、國庫業(yè)務(wù)部分賬表等。二是重大假日開展全面安全督查。今年以來對保密、檔案計算機信息及辦公區(qū)“三防”等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)和及時整改隱患，提高了安全的可靠性，達(dá)到安防設(shè)施管理合規(guī)。
嚴(yán)把隊伍建設(shè)關(guān)，道德風(fēng)險防范措施落實到每個人。為了使干部職工把心思用在“想干事”上，把士氣用在“敢干事”上，把本事用在“會干事”上，把目標(biāo)定在“干成事”上，學(xué)習(xí)員工守則不放松，對照崗位職責(zé)做盤點，從而使全員達(dá)到對全行制度人人了解，部門制度人人熟知，崗位制度個個精通。會計國庫部門強化了崗位職責(zé)與授權(quán)管理，加強會計主管與事后監(jiān)督的日間巡查力度，保證各崗位人員在授權(quán)內(nèi)盡職，不越權(quán)履職，杜絕了玩忽職守和違規(guī)兼崗、替崗、代崗現(xiàn)象的發(fā)生，保證各崗位嚴(yán)格內(nèi)控制度合規(guī)操作。

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