關(guān)于臨汾市2018年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況與2019年全市和市本級預(yù)算草案的報(bào)告(摘要)
——2019年2月在臨汾市第四屆人民代表大會第五次會議上
臨汾市財(cái)政局局長 牛少白
各位代表:
受市人民政府委托,我向大會提出2018年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況與2019年全市和市本級預(yù)算草案的報(bào)告,請予審議,并請市政協(xié)委員和其他列席會議的人員提出意見。
一、2018年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況
2018年,全市上下以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)定貫徹落實(shí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記視察山西重要講話精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),按照高質(zhì)量發(fā)展要求,緊緊圍繞“345”發(fā)展戰(zhàn)略,聚力增效落實(shí)積極的財(cái)政政策,全面深化財(cái)政體制改革,加強(qiáng)規(guī)范財(cái)政收支管理,著力提升資金使用績效,財(cái)政收入持續(xù)向好,財(cái)政支出保障能力提升,為推動全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力支撐。全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況良好,一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)大幅增長,財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)扎實(shí)推進(jìn)。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市預(yù)算執(zhí)行情況
2018年全市預(yù)算經(jīng)市四屆人大四次會議審查批準(zhǔn)后,各縣(市、區(qū))人民代表大會相繼批準(zhǔn)了本級預(yù)算,市政府于2018年5月匯總各縣(市、區(qū))預(yù)算報(bào)市人大常委會備案。2018年年初備案的全市一般公共預(yù)算收入為1039000萬元,年底無變動;由于中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、債券轉(zhuǎn)貸收入增加,支出預(yù)算由年初備案的2842879萬元變動為3964096萬元。
2018年全市一般公共預(yù)算收入完成1260193萬元,為預(yù)算的121.3%,同比增長29.8%。全市一般公共預(yù)算支出執(zhí)行3859235萬元,為預(yù)算的97.4%,同比增長15.4%。預(yù)算收支具體執(zhí)行情況如下:
(1)主要收入項(xiàng)目完成情況
全市稅收收入完成892751萬元,為預(yù)算的112.4%,同比增長24.3%。其中:增值稅完成384861萬元;企業(yè)所得稅完成117379萬元;個人所得稅完成31567萬元;資源稅完成115203萬元。
非稅收入完成367442萬元,為預(yù)算的150.1%,同比增長45.3%。其中:專項(xiàng)收入完成65484萬元;行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成52748萬元;罰沒收入完成37711萬元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成185811萬元。
(2)主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
教育支出執(zhí)行549494萬元;科學(xué)技術(shù)支出執(zhí)行11190萬元;文化體育與傳媒支出執(zhí)行75979萬元;社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行546741萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出執(zhí)行420969萬元;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行201879萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行312561萬元;農(nóng)林水支出執(zhí)行596489萬元;國土海洋氣象等支出155211萬元;住房保障支出執(zhí)行186896萬元。
其他項(xiàng)目支出情況:一般公共服務(wù)支出執(zhí)行327116萬元;公共安全支出執(zhí)行170339萬元;交通運(yùn)輸支出執(zhí)行127816萬元;資源勘探信息等支出55506萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16184萬元;債務(wù)付息支出執(zhí)行54200萬元。
2.市本級預(yù)算執(zhí)行情況
2018年市本級預(yù)算經(jīng)市四屆人大四次會議審查批準(zhǔn),市政府于2018年5月將市本級預(yù)算報(bào)市人大常委會備案。2018年年初備案的市本級一般公共預(yù)算收入為230757萬元,年底無變動;由于中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加,支出預(yù)算由年初備案的442401萬元變動為611712萬元。
2018年市本級一般公共預(yù)算收入完成290422萬元,為預(yù)算的125.9%;一般公共預(yù)算支出執(zhí)行582157萬元。市本級預(yù)算收支執(zhí)行具體情況如下:
(1)主要收入項(xiàng)目完成情況
稅收收入完成196203萬元。其中:增值稅完成95597萬元;企業(yè)所得稅完成29907萬元;個人所得稅完成8027萬元;資源稅完成45480萬元;城市維護(hù)建設(shè)稅完成14761萬元;環(huán)境保護(hù)稅完成2431萬元。
非稅收入完成94219萬元。其中:專項(xiàng)收入完成923萬元;行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成12584萬元;罰沒收入完成8485萬元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成53594萬元。
(2)主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
教育支出執(zhí)行52928萬元;科學(xué)技術(shù)支出執(zhí)行1205萬元;文化體育與傳媒支出執(zhí)行27789萬元;社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行56454萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出執(zhí)行23115萬元;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行51734萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行110186萬元;農(nóng)林水支出執(zhí)行16562萬元;國土海洋氣象等支出66594萬元;住房保障支出執(zhí)行17136萬元。
其他項(xiàng)目支出情況:一般公共服務(wù)支出執(zhí)行45316萬元;公共安全支出執(zhí)行39500萬元;交通運(yùn)輸支出執(zhí)行27323萬元;資源勘探信息等支出7983萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2497萬元;債務(wù)付息支出執(zhí)行22727萬元。
3.中央、省對我市、市對縣(市、區(qū))轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
2018年中央、省對我市轉(zhuǎn)移支付2453267萬元,同比增長14.8%。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付1644991萬元;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付808276萬元。
市對縣(市、區(qū))轉(zhuǎn)移支付2306389萬元。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付1515315萬元;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付791074萬元。
4.當(dāng)年收支平衡情況
2018年全市總財(cái)力為4441575萬元,其中:全市一般公共預(yù)算收入1260193萬元,中央兩稅返還收入49168萬元,所得稅基數(shù)返還7262萬元,成品油稅費(fèi)改革收入11316萬元,中央、省下達(dá)專項(xiàng)撥款及轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2385521萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)101724萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入344051萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金124313萬元,調(diào)入資金158027萬元。2018年全市總支出為4441575萬元??傌?cái)力與總支出相抵,實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
2018年市本級總財(cái)力為758620萬元。2018年市本級總支出758620萬元,其中:一般公共預(yù)算支出582157萬元,地方政府債務(wù)還本支出19172萬元,上解上級支出30235萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金97501萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)29555萬元。總財(cái)力與總支出相抵,實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2018年全市政府性基金預(yù)算收入完成377719萬元,;支出執(zhí)行442236萬元。主要支出項(xiàng)目是:社會保障和就業(yè)支出4118萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出382069萬元;債務(wù)付息支出16314萬元;其他支出32864萬元。
2018年市本級政府性基金預(yù)算收入完成149749萬元;支出執(zhí)行70029萬元。主要支出項(xiàng)目是:城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出57089萬元;交通運(yùn)輸支出1647萬元;債務(wù)付息支出4918萬元;其他支出6291萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2018年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成50601萬元;支出執(zhí)行4138萬元。
2018年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成147萬元,年底調(diào)入一般公共預(yù)算。
(四)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2018年全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成1598689萬元;2018年全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行1514431萬元。
2018年市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成833106萬元;預(yù)算支出執(zhí)行849237萬元。
(五)債務(wù)情況
2018年我市政府債務(wù)限額2870000萬元,年末政府債務(wù)余額2713926萬元,比政府債務(wù)限額低156074萬元;2018年市本級政府債務(wù)限額1120567萬元,年末政府債務(wù)余額1064028萬元,比政府債務(wù)限額低56539萬元。全市政府債務(wù)率為64%,比警戒線100%低36個百分點(diǎn),我市政府債務(wù)規(guī)模在風(fēng)險(xiǎn)可控范圍之內(nèi)。
(六)落實(shí)市四屆人大四次會議預(yù)算決議情況
認(rèn)真落實(shí)全市四屆人大四次會議有關(guān)決議,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,規(guī)范預(yù)算管理,積極發(fā)揮財(cái)政職能作用,深化財(cái)政體制改革,財(cái)政資源配置效率和資金使用效益不斷提高,依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平進(jìn)一步提升。
1.抓好政策落實(shí),支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度進(jìn)一步加強(qiáng)
2.積極籌措資金,財(cái)政職能作用進(jìn)一步增強(qiáng)
3.打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”,實(shí)施重大戰(zhàn)略進(jìn)一步推進(jìn)
4.改善保障民生,財(cái)政保障水平得到進(jìn)一步提升
5.堅(jiān)持有保有壓,財(cái)政調(diào)控力度進(jìn)一步加大
6.積極開拓進(jìn)取,財(cái)政體制機(jī)制進(jìn)一步完善
二、2019年全市和市本級預(yù)算草案
(一)2019年預(yù)算安排原則
一是收入預(yù)算堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥,與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新情況相適應(yīng),與財(cái)政政策相銜接,充分考慮落實(shí)減稅降費(fèi)政策等因素影響。二是支出預(yù)算堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn),保基本、保民生、兜底線,加力提效落實(shí)積極的財(cái)政政策,擴(kuò)大拉動內(nèi)需,支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。三是妥善處理歷史債務(wù),積極防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是政府帶頭過“緊日子”,嚴(yán)格控制和壓減一般性支出,落實(shí)國務(wù)院、省政府關(guān)于編制2019年預(yù)算有關(guān)要求,按照不低于5%的比例壓減一般性支出,節(jié)省的資金用于保障重點(diǎn)支出和民生支出需要。五是全面實(shí)施預(yù)算績效管理,堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、效益優(yōu)先,提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。六是增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性,量力而行合理安排各項(xiàng)財(cái)政支出。
(二)2019年收支預(yù)算
為提高債券資金使用效益,更好地發(fā)揮積極財(cái)政政策作用,中央、省財(cái)政提前下達(dá)我市2019年新增政府債務(wù)限額241000萬元(包括一般債務(wù)限額116000萬元和專項(xiàng)債務(wù)限額125000萬元),市財(cái)政相應(yīng)將新增債務(wù)編入了年初預(yù)算并安排了支出,其中市級94000萬元,支持市圖書館、博物館、幼兒園、市供熱管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);分配縣市區(qū)147000萬元,主要支持生態(tài)修復(fù)、道路改造、醫(yī)療衛(wèi)生場所等公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
1.一般公共預(yù)算
2019年全市一般公共預(yù)算收入安排1340000萬元,比2018年完成數(shù)增長6.3%。
2019年全市一般公共預(yù)算支出安排3112218萬元。
2019年市本級一般公共預(yù)算收入304901萬元,比2018年完成數(shù)增長5%。
2019年市本級一般公共預(yù)算支出561000萬元,同口徑(下同)增長65%。資金來源為:市本級一般公共預(yù)算收入304901萬元,加上中央省補(bǔ)助和縣級上解收入101518萬元,動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金73501萬元,債務(wù)收入81000萬元,調(diào)入資金80萬元。
市本級主要支出項(xiàng)目安排情況是:一般公共服務(wù)支出55776萬元;國防支出135萬元;公共安全支出25748萬元;教育支出54436萬元;科學(xué)技術(shù)支出2459萬元;文化旅游體育與傳媒支出23186萬元;社會保障和就業(yè)支出57207萬元;衛(wèi)生健康支出33412萬元;節(jié)能環(huán)保支出37081萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出89059萬元;農(nóng)林水支出16953萬元;交通運(yùn)輸支出27760萬元;資源勘探信息等支出3510萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出584萬元;自然資源海洋氣象等支出4696萬元;住房保障支出11119萬元;糧油物資儲備支出589萬元;預(yù)備費(fèi)10000萬元;其他支出53702萬元;債務(wù)付息支出28000萬元;債務(wù)還本支出22500萬元;金融支出300萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2788萬元。
2019年市級公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7331萬元。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)180萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4450萬元。
2.政府性基金預(yù)算
由于國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算增加,2019年全市政府性基金預(yù)算收入400382萬元,增長6%;預(yù)算支出525382萬元,同口徑增長63.9%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2019年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入25080萬元;預(yù)算支出6000萬元,調(diào)入一般公共預(yù)算19080萬元。
2019年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入80萬元,全部調(diào)入一般公共預(yù)算用于保障和改善民生。
4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
2019年全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1534781萬元,預(yù)算支出1421661萬元。
2019年市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入777705萬元,預(yù)算支出752351萬元。
三、完成2019年預(yù)算任務(wù)的主要措施
(一)堅(jiān)持舉旗定向,緊緊圍繞習(xí)近平總書記視察山西重要講話精神和市委市政府總體戰(zhàn)略部署這一主線,支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展
著力加大減稅降費(fèi)力度。實(shí)行普惠性減稅和結(jié)構(gòu)性減稅相結(jié)合。
著力推進(jìn)轉(zhuǎn)型綜改。認(rèn)真落實(shí)國發(fā)42號、晉發(fā)49號和臨發(fā)35號文件精神,大力支持轉(zhuǎn)型發(fā)展。
著力發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金作用。
著力支持科技創(chuàng)新。加大科技投入,支持科研院所、科技創(chuàng)新基地和科技人才隊(duì)伍建設(shè)。
著力加強(qiáng)國有金融資本管理。
著力支持民營經(jīng)濟(jì)和小微企業(yè)發(fā)展。
著力支持旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加大財(cái)政投入,支持開展文旅融合年、旅游促銷年等活動,全力建設(shè)國家全域旅游示范區(qū),推動旅游高質(zhì)量發(fā)展。
(二)緊扣財(cái)政重心,扎實(shí)做好增收節(jié)支兩篇大文章
狠抓增收節(jié)支,堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事,為推動全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)穩(wěn)固的財(cái)力保障。
嚴(yán)格加強(qiáng)稅費(fèi)征管。進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)調(diào)聯(lián)動,推進(jìn)非稅收入征管改革。
著力強(qiáng)化節(jié)支措施。
(三)抓好支撐保障,繼續(xù)支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”
在鞏固已有成果的基礎(chǔ)上乘勢而上,針對突出問題精準(zhǔn)施策、扎實(shí)推進(jìn)。
持續(xù)打好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。
持續(xù)支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
持續(xù)支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。
(四)勇于探索進(jìn)取,深入推進(jìn)四項(xiàng)財(cái)政改革
更好發(fā)揮財(cái)政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用,更好發(fā)揮財(cái)政體制改革對全市改革的基礎(chǔ)性、支撐性作用,加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。
推進(jìn)省以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。
推進(jìn)預(yù)算管理改革。
推進(jìn)資產(chǎn)管理改革。
推進(jìn)績效管理改革。
(五)發(fā)揮職能作用,全力完成五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)
用改革的辦法,從體制機(jī)制層面強(qiáng)化財(cái)政兜底保障功能,著力解決人民群眾普遍關(guān)心的現(xiàn)實(shí)問題。
保障基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板建設(shè)。
保障實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
保障改善民生。
保障“三基建設(shè)”。
保障掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。
責(zé)任編輯: 吉政